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索引号: H0810004-2/2018-02538 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 市地方志办公室 服务对象: 全部
生成日期: 2018-03-30 生效日期: 2018-03-30
废止日期: 关键字: 预算
内容概览: 汉中市地方志办公室2018年部门综合预算

汉中市地方志办公室2018年部门综合预算

  汉中市地方志办公室2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

  1.贯彻实施《全国地方志工作规定》《陕西省地方志工作十二年规划纲要》,负责全市地方志工作的规划、指导;2.组织编修市级《地方志》,报市政府、省地方志编纂委员会、国家出版社审定出版发行;3.负责各县(区)志的复审,并报省终审;负责市级部门志、专业志的终审;4.负责全市地方志工作业务培训;5.负责市政府综合年刊《汉中年鉴》的编辑、出版、发行;6.负责《陕西年鉴》(汉中部分)的组稿、送审;7.负责本市历代旧志的整理出版;8.开展地方史、地方志研究,组织有关人员对本市重大地方历史问题进行结论性研究和定论;9.编辑出版有关本市历史及地情的资料书籍;10.搜集本市历史资料,逐步建立本市史料库或地方志馆;11.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设,以及改革、发展、稳定工作;12.完成市政府交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  1.按照中省“到2020年完成第二轮地方志书全部出版;地方综合年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版”的规划要求,召开全市地方志年度工作会暨“两全”目标攻坚推进会,强化措施,夯实责任,推进“两全”目标实现。

  2.采取“专职兼职结合、分纂总纂交叉、主编执编同步、质量进度双保”办法,强力推进《汉中市志(1996~2010)》编纂工作,形成市志送审稿报省地方志办公室终审。

  3.抓好县区志、部门志业务指导、审稿工作。组织人力开展《城固县志》《略阳县志》《留坝县志》市级复审,指导《西乡县志》《宁强县志》《洋县志》报省级终审。

  4.强化工作措施,集中精力完成年鉴编纂任务。印发年鉴征稿通知,制定年鉴编纂任务分工表,落实编辑校对、交叉审核等环节具体时间节点,高质高效完成《汉中年鉴》(2018卷)组稿、编纂、出版发行工作。确定专人征集《陕西年鉴》(汉中部分)资料,5月底将入鉴资料报省地方志办公室。

  5.重点督促指导尚未实现一年一鉴的县,开展地方综合年鉴编纂工作,实现全覆盖,一年一鉴,公开出版;创新年鉴工作机制,开展年鉴评比活动,推动地方综合年鉴编纂工作上新台阶,提升年鉴资政作用。

  6.抢救珍贵历史遗产,挖掘整理旧志古籍。确定旧志整理实施方案,落实专人整理校注《汉中府志(明?嘉靖)》《汉南郡志》。

  7.围绕“两汉三国?真美汉中”、“汉中改革开放四十年”主题,着力筹备《两汉三国?那时汉中》《丝路源点?张骞》编写,编纂出版《汉中历史文化(干部读本)》《汉中改革开放四十年》一书。

  8.实施村志文化工程,为留住乡音、乡风、乡思,继承传统文化,传承历史智慧,让地方志成果进入寻常百姓家。着力抓好名镇志名村志编纂工作,年内完成30部村志出版发行工作。

  9.继续开展“坚定文化自信,讲好汉中故事”系列活动。从地方史志、档案、家谱、乡规民约等挖掘素材,讲好汉中方志故事、历史故事、红色故事、文化遗产故事、当代社会主义核心价值观故事等。加强宣传,打造良好方志形象,开展汉中故事“三进”活动(进机关、进社区、进校园)。

  10.顺应互联网+,加强地方志信息化建设,进行数据资源整理升级,改版汉中地情网,开通“汉中方志”微信公众号,建立更为全面便捷的“数字方志馆”。

  11.与汉中境内高校合作,开展汉文化研究,规划“汉中方志馆”建设,全方位彰显汉中历史文化魅力。

  12.强化党风廉政建设,落实“一岗双责”,深化反腐倡廉教育,严格纪律约束。持续发力反“四风”,转变作风,提高效能。

  13.持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“思想奠基?党性塑造”工程。教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、严守“四个服从”,全面提升“八种本领”,做到“五个过硬”,强化责任担当,涵养廉洁操守,激情干事创业,增强追赶超越紧迫感,实现自我超越。

  14.按照培养“素质更高、视野更广、技能更强的现代化、专业化人才队伍”要求。完善教育培训制度,分级、分类组织业务培训,举办全市地方志干部红色教育和地方志工作者业务素能培训班,着力打造一支政治素质、理论素质、文化素质、专业素质兼备的地方志队伍。

  15.全力抓好城固县小河镇小河村的脱贫攻坚工作,选派一名干部任驻村第一书记,到村协助开展工作。加强扶贫工作力量,全办干部分4组轮流驻村工作,每组由一名县级领导带队,每月驻村时间不少于15天,强势助力小河村2018年整村脱贫。

  16.抓好“美丽乡村”包联工作。调整充实工作小组,专人负责,制定年度美丽乡村计划和实施方案,扎实推进美丽乡村建设,服务地方发展。

  17.配合做好城市综合创建工作,将创建工作纳入重要议事日程,制定年度创建工作计划,将任务细化,层层夯实责任,与方志工作同部署、同检查、同考核;明确分管领导和具体工作人员责任。

  18.认真贯彻落国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》等法律法规和文件精神,规范依法行政,提高依法治志能力,开展各县区“两全”目标推进情况督查。加大依法收(征)集地方志资料力度,做好《陕西书法志》(民国卷)资料征集上报工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

  

  四、部门人员情况说明

  截至2017年底,本部门人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员10人,其中事业10人。单位管理的离退休人员2人。

  

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本单位共有车辆1辆,价值19.3万元。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆费用。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款146.6万元,无政府性基金预算当年拨款数。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2018年本部门预算收入146.6万元;预算支出146.6万元,其中基本支出136.6万元(工资福利支出112.8万元,日常公用经费23.8万元),项目支出10万元。

  2017年本部门预算收入204.4万元;预算支出204.4万元,其中基本支出146.8万元(工资福利支出107万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费26.4万元),项目支出57.6万元。

  2018年总体收支比2017年减少57.8万元,下降28.3%。2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,我办加大了《汉中市志(1996-2010)》编纂工作和指导督促县区年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版工作力度,安排编纂地情丛书项目不多,影响了预算总体收支比例。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年财政拨款收入146.6万元;财政拨款支出146.6万元,其中基本支出136.6万元(工资福利支出112.8万元,日常公用经费23.8万元),项目支出10万元。

  2017年财政拨款收入204.4万元;财政拨款支出204.4万元,其中基本支出146.8万元(工资福利支出107万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费26.4万元),项目支出57.6万元。

  2018年财政拨款收支比2017年减少57.8万元,下降28.3%。2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,加大了《汉中市志(1996-2010)》编纂工作和指导督促县区年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版工作力度,安排编纂地情丛书项目不多,作为财政全额供养单位,影响了预算总体收支比例。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年本部门一般公共预算拨款收入146.6万元;一般公共预算拨款支出146.6万元,其中基本支出136.6万元(工资福利支出112.8万元,日常公用经费23.8万元),项目支出10万元。

  2017年本部门一般公共预算拨款收入204.4万元;一般公共预算拨款支出204.4万元,其中基本支出146.8万元(工资福利支出107万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费26.4万元),项目支出57.6万元。

  2018年部门一般公共预算拨款收支比2017年减少57.8万元,下降28.3%。2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,位加大了《汉中市志(1996-2010)》编纂工作和指导督促县区年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版工作力度,安排编纂地情丛书项目不多,作为财政全额供养单位,影响了预算总体收支比例。

  2.支出按功能科目分类的明细情况

  2018年部门预算行政运行支出136.6万元,其中人员经费支出112.8万元,公用经费支出23.8万元;一般行政管理事务支出10万元。

  2017年部门预算行政运行支出146.8万元,其中人员经费支出120.4万元,公用经费支出26.4万元;一般行政管理事务支出57.6万元。

  2018年部门预算行政运行支出比2017年减少10.2万元,减少6.95%。原因人员经费中退休1人,公用经费严格执行“八项规定”,“三公经费”逐年减少,2018年没有安排接待费支出和因公出国(境)费用。2018年部门预算一般行政管理事务支出比2017年减少47.6万元,减少82.64%。原因2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,加大了《汉中市志(1996-2010)》编纂工作和指导督促县区年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版工作力度,安排编纂地情丛书项目不多,作为财政全额供养单位,影响了项目收支。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  2018年部门预算工资福利支出112.8万元,其中人员经费支出112.8万元;商品和服务支出33.8万元,其中公用经费支出23.8万元,专项业务经费支出10万元。

  2017部门预算工资福利支出106.6万元,其中人员经费支出10.6万元;商品和服务支出83万元,其中公用经费支出36.04万元,专项业务经费支出46.96万元。对个人和家庭的补助支出13.5万元,其中人员经费支出13.5万元。其他基本性支出1万元,其中办公设备购置费1万元。

  2018年部门预算工资福利支出比2017年增幅不大,2018年公用经费支出比2017年减少12.24万元,减幅33.96%。原因公用经费严格执行“八项规定”,“三公经费”逐年减少,2018年没有安排接待费支出和因公出国(境)费用。2018年专项业务经费支出比2017年减少36.96万元,减幅73.98%。2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,加大了《汉中市志(1996-2010)》编纂工作和指导督促县区年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版工作力度,安排编纂地情丛书项目不多,作为财政全额供养单位,影响了项目收支经费。2018年对个人和家庭的补助支出比2017年减幅100%。原因退休人员工资统一移交市养老经办中心,减少退休人员退休费。2018年办公设备购置费比2017年减幅100%。原因本部门2018年无政府采购预算经费。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费为1.8万元,为公务用车运行维护费,没有安排接待和因公出国(境)支出。2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费为2万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费1.5万元,没有安排因公出国(境)支出。2018年“三公”经费比2017年减少0.2万元,减幅10%。原因本部门严格执行“八项规定”,2018年没有安排接待和因公出国(境)支出费用,“三公”经费逐年减少。

  2018年部门预算一般公共预算安排会议费1.5万元,培训费2万元;2017年部门预算一般公共预算安排会议费1.2万元,培训费3.4万元。2018年会议费和培训费分别比2017年增长25%、减幅41.18%。原因2018年是实现全市“两全”目标的关键之年,加大编纂工作和指导督促县区工作力度,会议费有所增加;各县区编纂县区志工作进入总纂阶段,大规模人员培训减少,培训费用随之减少。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费安排支出33.8万元,2017年机关运行经费安排支出20.5万元。2018年比2017年增加13.3万元,增长64.88%。2018年阿里地方志编纂业务人员来汉跟班学习,安排了食宿费用支出。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.“两全”目标:到2020年完成第二轮地方志书全部出版;地方综合年鉴实现全覆盖,一年一鉴,公开出版。

  2.财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

  5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  7.“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表(链接):

  表1 2018年部门综合预算收支总表

  表2 2018年部门综合预算收入总表

  表3 2018年部门综合预算支出总表

  表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

  表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

  表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

  表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表

  表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

  表11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

  表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  汉中市地方志办公室    

  2018年3月20日    

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