索 引 号: | 发布时间: | 2016年04月06日 00:00 | |
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内容概述: | 汉中市地方志办公室2016年部门预算公开 |
汉中市地方志办公室2016年部门预算公开
根据《汉中市财政局2016年市级部门编制预算的通知》和《汉中市市级行政事业单位公用经费预算定额管理办法的通知》要求,现将我办2016年部门预算情况说明如下:
一、部门主要工作职责
1、贯彻实施《地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》,负责全市地方志工作的规划、指导;2、组织编修市级《地方志》,报市政府、省地方志编纂委员会、国家出版社审定出版发行;3、负责各县(区)志的复审,并报省终审;负责市级部门志、专业志的终审;4、负责全市地方志工作者业务培训;5、负责市政府综合年刊《汉中年鉴》的编辑、出版、发行;6、负责《陕西年鉴》(汉中部分)的组稿、送审;7、负责本市历代旧志的整理出版;8、开展地方史、地方志研究,组织有关人员对本市重大地方历史问题进行结论性研究和定论;9、编辑出版有关本市历史及地情的资料书籍;10、搜集本市历史资料,逐步建立本市史料库或地方志馆;11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设,以及改革、发展、稳定工作;12、完成市政府交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务及目标
(一)全力抓好二轮修志工作:1、完成《汉中市志》初稿总纂和修改任务;2、完成《汉台区志》《南郑县志》《佛坪县志》《留坝县志》复审任务并报终审;3、督促指导其余县抓好二轮修志工作。
(二)继续抓年鉴编纂工作:1、11月底完成《汉中年鉴(2016卷)》出版任务;2、按要求完成《陕西年鉴(2016卷汉中部分)》供稿任务。
(三)加强地情网站的维护管理工作:1、完成《抗战中的汉中》《汉中概略》《汉中年鉴》(2014及2015卷)录入上网任务;2、及时更新网页信息,力争每周1次;3、增加或更新设备1台。
(四)抓好旧志整理工作:1、完成全市旧志摸底,并建立清单;2、制定整理校注方案。
(五)做好《西部大开发陕西志》供稿工作:按要求3月底前完成资料编辑、审核、报送任务。
(六)抓好名镇志编纂工作:加大督促指导力度,按照要求完成初稿审核、报送任务。
(七)抓好包村扶贫工作:除按要求完成各项工作任务外,完成《特色小河村》(书名待定)编辑出版。
(八)开展好美丽乡村建设工作:按要求完成好各项工作任务。
(九)认真抓好党建工作:1、制定党建工作计划,完善规章制度,落实任务分工,严守政治纪律和政治规矩;2、定期召开党组会、组织中心组学习,定期对党员干部自学情况进行督促检查;3、按要求召开好领导班子和支部民主生活会;4、抓好党风廉政建设,落实主体责任、第一责任和直接责任,确保本办风清气正; 5、加强干部思想政治工作,开展谈心活动,化解思想情绪,帮助解决实际困难。
(十)完成好市委、市政府和上级业务主管部门安排的各项工作任务。
三、部门预算单位基本情况
市地方志办公室成立于1984年8月,为市政府直属机构(正处级),编制11名,实有11人,内设综合科、志鉴编修科。退休人员2人。 公务机动车辆编制1辆。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况:1、收入。2016年初公共预算拨款184.1万元;2、支出。全年预算支出184.1万元,其中基本支出119.9万元(工资福利支出80.3万元,对个人和家庭的补助支出15.9万元,日常公用经费23.7万元),项目支出64.2万元。
(二)部门拨款项目收支情况:全年财政预算拨款项目收入64.2万元。其中:1、《汉中年鉴·2016卷》编纂出版印刷费18万元;2、县志部门审稿费7万元;3、《陕西年鉴》(汉中部分)编纂费5万元;4、《汉中概略》编纂印刷经费33.5万元;5、干部驻村扶贫工作队经费0.7万元。
(三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况: 2016年“三公”经费支出预算5万元,比2015年下降12%。其中,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费2.5万元,分别下降12%。第二轮修志工作和县区志的终审等因素,会议费和培训费分别增长20%。没有安排因公出国(境)费用。
部门综合收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
184.10 |
一.一般公共服务支出 |
184.10 |
一、基本支出 |
119.90 |
(一)、公共预算拨款 |
184.10 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
80.30 |
(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
23.70 |
二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
15.90 |
三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
64.20 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
64.20 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
184.10 |
本年支出合计 |
184.10 |
本年支出合计 |
184.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
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结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
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其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
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非财政拨款资金结余 |
0.00 |
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收入总计 |
184.10 |
支出总计 |
184.10 |
支出总计 |
184.10 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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1 |
2 |
3 |
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合计 |
184.10 |
119.90 |
64.20 |
|
2010301 |
行政运行 |
108.00 |
108.00 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
76.10 |
11.90 |
64.20 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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130001 |
汉中市地方志办公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
7.40 |
5.00 |
|
2.50 |
|
|
2.50 |
1.20 |
1.20 |